CPF/CNPJ:
30346271000164
Emissão:
24/04/2020
Plano Interno:
001604
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
62299/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003498 | 24/04/2020 | 6.449,56 | 6.449,56 | 6.449,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2019
|
2020NE003498 | 24/04/2020 | 6.449,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 156/2020;NF N° 78; N° 87679/2020
|
2020NL016251 | 18/08/2020 | 0,00 | 6.449,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038225 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.449,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
