CPF/CNPJ:
30284338000183
Emissão:
06/08/2020
Plano Interno:
001600
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
97837/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL; 09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006552 | 06/08/2020 | 11.516,40 | 11.516,40 | 11.516,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL; 09/2019
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2020NE006552 | 06/08/2020 | 11.516,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 234/2020; NF N° 342; N° 130598/2020
|
2020NL020156 | 06/10/2020 | 0,00 | 11.516,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050564 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.516,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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