CPF/CNPJ:
21588258000120
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001603
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
101815/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1TA CT 193/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA C/ MOTORISTA SOCORRISTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001194 | 28/02/2020 | 2.891.688,90 | 2.891.688,90 | 2.891.688,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1TA CT 193/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA C/ MOTORISTA SOCORRISTA
|
2020NE001194 | 28/02/2020 | 788.642,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 193/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA C/ MOTORISTA SOCORRISTA
|
2020NE002372 | 27/03/2020 | 788.642,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ªTA AO CT 193-2018/LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA C/ MOTORISTA SOCORRISTA
|
2020NE003798 | 08/05/2020 | 788.642,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 193/2019; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA COM MOTORISTA SOCORRISTA
|
2020NE004050 | 22/05/2020 | 525.761,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 193-2018/1ºTA/N.F. 02/JAN-2020/PARC. 07/PROC. 40079/2020
|
2020NL002890 | 09/03/2020 | 0,00 | 788.642,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 193-2018/1ºTA/N.F 20/PARC. 8ª/FEV-20250/PROC. 55128-2020
|
2020NL005589 | 07/04/2020 | 0,00 | 788.642,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 193/2018; NF 37; MAR/20; 66030/2020
|
2020NL009467 | 14/05/2020 | 0,00 | 788.642,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 193/2018; N.F. 046; PARC. 10ª; COMP. 01 A 20.04.2020; PROC. 67584/2020
|
2020NL009935 | 25/05/2020 | 0,00 | 525.761,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 193/2018; N.F. 46; PER. 01 A 20.04.2020; PROC. 67584/2020
|
2020NL009809 | 25/05/2020 | 0,00 | 525.761,70 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO
|
2020NL009934 | 25/05/2020 | 0,00 | -525.761,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001587 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.432,12 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005186 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 749.210,28 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003543 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.432,12 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011588 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 749.210,28 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005368 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.432,12 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016745 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 749.210,28 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005512 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.288,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018139 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 499.473,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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