CPF/CNPJ:
11099588000107
Emissão:
13/08/2020
Plano Interno:
001604
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material de Processamento de Dados
Processo:
97305/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PREGÃO EL. 19/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007034 | 13/08/2020 | 5.020,18 | 5.020,18 | 5.020,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PREGÃO EL. 19/2019
|
2020NE007034 | 13/08/2020 | 5.020,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 232/2020; NF 4094; 146375/2020
|
2020NL024825 | 30/11/2020 | 0,00 | 5.020,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062673 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.020,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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