CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
26/06/2020
Plano Interno:
001855
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
68859/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2TA CT 229/2018; SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005421 | 26/06/2020 | 55.153,20 | 41.701,20 | 28.249,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2TA CT 229/2018; SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
|
2020NE005421 | 26/06/2020 | 13.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 229/2018; SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
|
2020NE006446 | 03/08/2020 | 41.701,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 229/2018; COMP. 28/08 A 30/08/2020 (AGO/2020); N° 132532/2020
|
2020NL020519 | 08/10/2020 | 0,00 | 1.345,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 229/2018; COMP. 28/08 A 30/08/2020 (AGO); N° 132532/2020
|
2020NL020580 | 08/10/2020 | 0,00 | 1.345,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: OBSERVAÇÃO INCORRETA
|
2020NL020579 | 08/10/2020 | 0,00 | -1.345,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 229/2018; N.F. 218/2020; 1ª PARC. SET/2020; PROC. 146492/2020
|
2020NL023026 | 10/11/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 229/2018; COMP. OUT/2020; N° 159946/2020
|
2020NL023966 | 23/11/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 229/2018; COMP. NOV/2020; N° 180668/2020
|
2020NL027330 | 24/12/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057069 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.345,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064854 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072390 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE005421 | 30/12/2020 | 26.904,00 | 26.904,00 |
.png)
+
