CPF/CNPJ:
08493422000158
Emissão:
05/02/2020
Plano Interno:
001600
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
2519/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS DIVERSOS; PREGÃO ELET. 74/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000357 | 05/02/2020 | 105.300,00 | 105.300,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS DIVERSOS; PREGÃO ELET. 74/2018
|
2020NE000357 | 05/02/2020 | 105.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 13/2020; NF N° 717; N° 132860/2020
|
2020NL022472 | 03/11/2020 | 0,00 | 105.300,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000357 | 03/11/2020 | 105.300,00 | 105.300,00 |
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