CPF/CNPJ:
07511067000130
Emissão:
19/03/2020
Plano Interno:
001604
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
35041/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 18-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002186 | 19/03/2020 | 123,60 | 123,60 | 123,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 18-2019
|
2020NE002186 | 19/03/2020 | 123,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NF 3085; Pr. Elet. 18/2019; 117043/2020
|
2020NL020166 | 06/10/2020 | 0,00 | 123,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048353 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 123,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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