CPF/CNPJ:
00051554852315
Emissão:
22/07/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5129363/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/07/2020 A 31/07/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE/BURITICUPU/SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MONTES ALTOS/SITIO NOVO/GRAJAÚ/FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.CONFORME R.D.Nº 732/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006691 | 22/07/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/07/2020 A 31/07/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE/BURITICUPU/SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MONTES ALTOS/SITIO NOVO/GRAJAÚ/FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.CONFORME R.D.Nº 732/2020
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2020NE006691 | 22/07/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/07/2020 A 31/07/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE/BURITICUPU/SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MONTES ALTOS/SITIO NO
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2020NL024304 | 23/07/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029580 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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