CPF/CNPJ:
00021662851391
Emissão:
30/07/2020
Plano Interno:
000287
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Abono Permanência
Processo:
10019/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
MA
Estado:
PF
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES, EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO PERÍODO DE 01.01.2015 A 31.12.2015, BEM COMO 13º SALÁRIOS CORRESPONDENTES, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 13 NOTA TÉCNICA FL, 19 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE006786 | 30/07/2020 | 2.670,70 | 2.670,70 | 2.670,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES, EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO PERÍODO DE 01.01.2015 A 31.12.2015, BEM COMO 13º SALÁRIOS CORRESPONDENTES, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 13 NOTA TÉCNICA FL, 19 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2020NE006786 | 30/07/2020 | 2.670,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES, EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO PERÍODO DE 01.01.2015 A 31.12.2015, BEM COMO 13º SALÁRIOS
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2020NL025881 | 30/07/2020 | 0,00 | 2.670,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043517 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.670,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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