CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
016686
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Salário Família - Ativo Civil
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao empenho do Salário Família para a regularização da folha de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106198 /2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000165 | 31/07/2020 | 1.502,46 | 1.502,46 | 1.502,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao empenho do Salário Família para a regularização da folha de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106198 /2020.
|
2020NE000165 | 31/07/2020 | 250,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho do Salário Família para a regularização da folha de pagamento complementar de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106205/2020.
|
2020NE000166 | 31/07/2020 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Salário Família da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020
|
2020NE000192 | 01/09/2020 | 252,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Salário Família da folha de pagamento de pessoal Ativo competência Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NE000226 | 30/09/2020 | 252,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Salário Família da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
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2020NE000260 | 30/10/2020 | 252,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Salário Família da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NE000317 | 27/11/2020 | 246,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Salário Família da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NE000353 | 23/12/2020 | 245,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao empenho do Salário Família para a regularização da folha de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106198 /2020.
|
2020NL000935 | 31/07/2020 | 0,00 | 250,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Salário Família da folha de pagamento complementar de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106205/2020.
|
2020NL000914 | 31/07/2020 | 0,00 | 2,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Salário Família da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020
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2020NL001052 | 01/09/2020 | 0,00 | 252,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Salário Família da folha de pessoal ativos competência Setembro/2020, conforme processo 134817 /2020.
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2020NL001217 | 30/09/2020 | 0,00 | 252,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Salário Família da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
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2020NL001395 | 30/10/2020 | 0,00 | 252,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Salário Família da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NL001562 | 27/11/2020 | 0,00 | 246,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a salário família da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
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2020NL001858 | 23/12/2020 | 0,00 | 245,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036218 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035617 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045219 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 252,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050149 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 252,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055603 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 252,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063446 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073611 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 245,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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