CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002751
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a Outras Despesas de pessoal da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000031 | 31/01/2020 | 2.668,50 | 2.668,50 | 2.668,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a Outras Despesas de pessoal da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NE000031 | 31/01/2020 | 1.209,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho n°31 referente a Outras Despesas de pessoal da folha de pagamento de pessoal ativos competência Fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NE000055 | 28/02/2020 | 303,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a Outras despesas da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NE000068 | 01/04/2020 | 300,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a Outras Despesas da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NE000084 | 04/05/2020 | 300,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a Outras Despesas da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NE000090 | 29/05/2020 | 300,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho de outras despesas da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NE000155 | 01/07/2020 | 253,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho de outras despesas da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NE000157 | 01/07/2020 | 252,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento devido o valor esta incorreto
|
2020NE000156 | 01/07/2020 | -253,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente a Outras Despesas de pessoal da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NL000036 | 31/01/2020 | 0,00 | 1.209,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Outras Despesas de pessoal da folha de pagamento de pessoal ativos competência fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NL000197 | 28/02/2020 | 0,00 | 303,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente a Outras despesas da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NL000243 | 01/04/2020 | 0,00 | 300,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
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2020NL000383 | 04/05/2020 | 0,00 | 300,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Outras Despesas da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NL000398 | 04/05/2020 | 0,00 | 300,91 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a mesma esta incorreta
|
2020NL000397 | 04/05/2020 | 0,00 | -300,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Outras Despesas de pessoal da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
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2020NL000391 | 29/05/2020 | 0,00 | 300,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Outras Despesas de pessoal da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 [14/08/2020 15:2
|
2020NL000781 | 01/07/2020 | 0,00 | 252,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005532 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.209,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014335 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017463 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020261 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020715 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034938 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 252,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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