CPF/CNPJ:
00086891219353
Emissão:
23/11/2020
Plano Interno:
002748
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
0212664/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA
Estado:
PF
Nota de empenho da despesa referente ao pagamento de exercício anterior, férias não gozadas no período de 16 dias do exercício 2016 - servidora Kelma Maria Pereira Cardoso.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000299 | 23/11/2020 | 921,00 | 921,00 | 921,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota de empenho da despesa referente ao pagamento de exercício anterior, férias não gozadas no período de 16 dias do exercício 2016 - servidora Kelma Maria Pereira Cardoso.
|
2020NE000299 | 23/11/2020 | 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao pagamento de exercício anterior, férias não gozadas no período de 16 dias do exercício 2016 - servidora Kelma Maria
|
2020NL001483 | 23/11/2020 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062413 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 921,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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