| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO. Processo 12651/2020. |
864,03 | 864,03 | 864,03 |
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2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. Processo 12651/2020. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2020NE000071
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 66910/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO. Processo 66910/2020. |
389,22 | 389,22 | 389,22 |
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2020NE000211
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para Serviços de Terceiros =PJ em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis |
136,08 | 136,08 | 136,08 |
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2020NE000212
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para Material de Consumo em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis |
319,02 | 319,02 | 319,02 |
| Totais: | 3.508,35 | 3.508,35 | 3.508,35 |
.png)
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