CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
28/04/2020
Plano Interno:
015898
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
50774/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17368,17371, 17370, 17373, 17372, 17374, 17375, 17369 - UNIDADES GOD. VIANA, ARAIOSES, SÃO JOÃO DOS PATOS, SANTA LUZIA, CURURUPU, SANTA LUZIA DO PARUA, BARREIRINHAS, ITAPECURU - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000467 | 28/04/2020 | 405,52 | 405,52 | 405,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17368,17371, 17370, 17373, 17372, 17374, 17375, 17369 - UNIDADES GOD. VIANA, ARAIOSES, SÃO JOÃO DOS PATOS, SANTA LUZIA, CURURUPU, SANTA LUZIA DO PARUA, BARREIRINHAS, ITAPECURU - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2020
|
2020NE000467 | 28/04/2020 | 405,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17368,17371, 17370, 17373, 17372, 17374, 17375, 17369 - UNIDADES GOD. VIANA, ARAIOSES, SÃO JOÃO
|
2020NL001695 | 28/04/2020 | 0,00 | 405,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17368 - UNIDADE GOD. VIANA - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO DE
|
2020NL001756 | 28/04/2020 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17371 - UNIDADE ARAIOSES - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO DE
|
2020NL001757 | 28/04/2020 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17370 - UNIDADES SÃO JOÃO DOS PATOS - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FE
|
2020NL001758 | 28/04/2020 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17373 - UNIDADES SANTA LUZIA - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIR
|
2020NL001759 | 28/04/2020 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17372 - UNIDADES CURURUPU - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO DE
|
2020NL001760 | 28/04/2020 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17374 - UNIDADES SANTA LUZIA DO PARUA - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM F
|
2020NL001761 | 28/04/2020 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17369 - UNIDADE ITAPECURU - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO DE
|
2020NL001755 | 28/04/2020 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 17375 - UNIDADES BARREIRINHAS - CLASI SEGURANCA PRIVADA - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO
|
2020NL001762 | 28/04/2020 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL001754 | 28/04/2020 | 0,00 | -405,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013641 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013643 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013644 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013653 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013650 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013651 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013652 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013646 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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