CPF/CNPJ:
24758660000102
Emissão:
20/04/2020
Plano Interno:
013342
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Processo:
0027909/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da Agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000068 | 20/04/2020 | 123.431,65 | 123.431,65 | 123.431,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da Agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000068 | 20/04/2020 | 12.323,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000091 | 25/05/2020 | 12.063,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000112 | 19/06/2020 | 12.572,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000140 | 18/08/2020 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000148 | 19/08/2020 | 13.319,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000173 | 18/09/2020 | 17.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000192 | 20/10/2020 | 14.960,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000216 | 16/11/2020 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas em contrato n.° 004/2020.
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2020NE000220 | 18/11/2020 | 16.492,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/2020, e especificações contidas em
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2020NL000151 | 20/04/2020 | 0,00 | 12.323,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas e
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2020NL000240 | 25/05/2020 | 0,00 | 12.063,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas e
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2020NL000321 | 19/06/2020 | 0,00 | 12.572,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas e
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2020NL000429 | 18/08/2020 | 0,00 | 11.890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas e
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2020NL000439 | 19/08/2020 | 0,00 | 13.319,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas e
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2020NL000561 | 18/09/2020 | 0,00 | 17.491,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao__pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas
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2020NL000626 | 20/10/2020 | 0,00 | 14.960,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas e
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2020NL000726 | 18/11/2020 | 0,00 | 16.492,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de combustível na bomba, para veículos de uso da agemsul, em conformidade ao pregão presencial n.º 001/20208, e especificações contidas e
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2020NL000807 | 14/12/2020 | 0,00 | 12.319,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014793 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.323,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022385 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.063,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026124 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.572,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038476 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.319,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038470 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.890,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043912 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.491,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051524 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.960,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058732 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.492,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067410 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.319,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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