CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
02/03/2020
Plano Interno:
013341
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
0035948/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para ocorrer a despesa com: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao Pregão Presencial n.º 004/2019 e especificações contidas em contrato n.º 017/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000047 | 02/03/2020 | 96.112,29 | 96.112,29 | 96.112,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para ocorrer a despesa com: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao Pregão Presencial n.º 004/2019 e especificações contidas em contrato n.º 017/2019
|
2020NE000047 | 02/03/2020 | 17.369,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho 2020NE000000047, para ocorrer a despesa com: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao Pregão Presencial n.º 004/2019 e especificações contidas em contrato n.º 017/2019, fatura 7230.
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2020NE000048 | 02/03/2020 | 7.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho 2020NE000000047, para ocorrer a despesa com: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao Pregão Presencial n.º 004/2019 e especificações contidas em contrato n.º 017/2019, fatura 7234.
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2020NE000049 | 16/03/2020 | 27.331,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho para ocorrer a despesa com: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao Pregão Presencial n.º 004/2019 e especificações contidas em contrato n.º 017/2019, fatura n.º 7325.
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2020NE000157 | 28/08/2020 | 14.597,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho para ocorrer a despesa com: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessidades da Agemsul, em conformidade ao Pregão Presencial n.º 004/2019 e especificações contidas em contrato n.º 017/2019, fatura n.º 7469.
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2020NE000211 | 10/11/2020 | 29.239,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessi
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2020NL000065 | 16/03/2020 | 0,00 | 27.331,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessi
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2020NL000064 | 16/03/2020 | 0,00 | 24.944,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessi
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2020NL000520 | 28/08/2020 | 0,00 | 14.597,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, e o cancelamento de passagens aéreas, em atendimento às necessi
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2020NL000702 | 10/11/2020 | 0,00 | 29.239,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010383 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.275,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047655 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.597,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058655 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.239,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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