CPF/CNPJ:
08845433000230
Emissão:
22/01/2020
Plano Interno:
013337
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
0013599/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato nr 001/2018 e termo de aditivo n.º 001/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000027 | 22/01/2020 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato nr 001/2018 e termo de aditivo n.º 001/2018.
|
2020NE000027 | 22/01/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato nr 001/2018 e termo de aditivo n.º 001/2018, relativo ao mês de fevereiro de 2020.
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2020NE000033 | 07/02/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato
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2020NL000024 | 22/01/2020 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato
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2020NL000051 | 07/02/2020 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010350 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010394 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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