CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
13/01/2020
Plano Interno:
013349
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0006707/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000023 | 13/01/2020 | 8.940,15 | 8.940,15 | 8.940,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul.
|
2020NE000023 | 13/01/2020 | 820,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 94665137 competência 02/2020.
|
2020NE000038 | 02/03/2020 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 95315803, fatura do mês de março de 2020.
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2020NE000046 | 16/03/2020 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 95315803, fatura do mês de abril de 2020.
|
2020NE000061 | 06/04/2020 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020056289444, fatura do mês de maio de 2020.
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2020NE000089 | 12/05/2020 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020066289444, fatura do mês de junho de 2020.
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2020NE000104 | 15/06/2020 | 848,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020076289444, fatura do mês de julho de 2020.
|
2020NE000116 | 15/07/2020 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020076289444, fatura do mês de agosto de 2020.
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2020NE000146 | 18/08/2020 | 820,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020096289444, fatura do mês de setembro de 2020.
|
2020NE000170 | 15/09/2020 | 820,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020106289444, fatura do mês de outubro de 2020.
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2020NE000190 | 13/10/2020 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020106289444, fatura do mês de novembro de 2020, processo 6707/2020.
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2020NE000212 | 10/11/2020 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo
|
2020NL000021 | 13/01/2020 | 0,00 | 820,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 94665137 competência 02/2020.
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2020NL000057 | 02/03/2020 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 95315
|
2020NL000063 | 16/03/2020 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 95315803, fatura d
|
2020NL000136 | 06/04/2020 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020056289444, fat
|
2020NL000238 | 12/05/2020 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020066289444, fat
|
2020NL000313 | 15/06/2020 | 0,00 | 848,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020076289444, fat
|
2020NL000346 | 15/07/2020 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020086289444, fat
|
2020NL000437 | 18/08/2020 | 0,00 | 820,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020096289444, fat
|
2020NL000557 | 15/09/2020 | 0,00 | 820,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo__à conta contrato 6289444, documento 2020106289444, fa
|
2020NL000624 | 13/10/2020 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à conta contrato 6289444, documento 2020116289444, fat
|
2020NL000703 | 11/11/2020 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010353 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 820,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010370 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010371 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014774 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022348 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026117 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 848,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030719 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038590 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 820,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043877 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 820,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051514 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058760 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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