CPF/CNPJ:
06062038000175
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
013354
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
0169834/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com:__Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, de projetos a serem executados sobre responsabilidade técnica da Agemsul, em favor do Crea-Ma, conforme processo anexo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000224 | 19/11/2020 | 500,28 | 500,28 | 500,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com:__Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, de projetos a serem executados sobre responsabilidade técnica da Agemsul, em favor do Crea-Ma, conforme processo anexo.
|
2020NE000224 | 19/11/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho 2020NE000224 referente a saldo não utilizado no exercício.
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2020NE000235 | 18/12/2020 | -499,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a ART técnica de projetos para sistemas de abastecimento de água, nos municípios abrangidos pela circunscrição da Agemsul, em favor do Crea-
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2020NL000731 | 19/11/2020 | 0,00 | 233,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, projeto arquitetônico de reforma e elétrico no farol da educação em Imperatriz-Ma
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2020NL000785 | 02/12/2020 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, projeto de reforma do campo de futebol
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2020NL000786 | 02/12/2020 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, projeto de reforma do edifício do centro de referência do idoso em Imperatriz-Ma
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2020NL000787 | 02/12/2020 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058741 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 233,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067714 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067717 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067718 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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