CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
02/01/2020
Plano Interno:
013338
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000020 | 02/01/2020 | 46.464,24 | 46.464,24 | 46.464,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018.
|
2020NE000020 | 02/01/2020 | 7.744,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/02 à 29/02/2020. Proc. 9060/2020, conforme nota fiscal 17140.
|
2020NE000034 | 10/02/2020 | 7.744,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/03 à 31/03/2020. Proc. 9060/2020, conforme nota fiscal 17311.
|
2020NE000045 | 16/03/2020 | 7.744,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, e 3º termo de aditivo contratual, período de cobrança 01/06 à 30/06/2020. conforme nota fiscal 17685.
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2020NE000133 | 18/08/2020 | 7.744,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, e 3º termo de aditivo contratual, período de cobrança 01/07 à 31/07/2020. conforme nota fiscal 17818.
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2020NE000135 | 18/08/2020 | 7.744,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, e 3º termo de aditivo contratual, período de cobrança 01/08 à 31/08/2020. conforme nota fiscal 17980.
|
2020NE000144 | 18/08/2020 | 7.744,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2020NL000018 | 16/01/2020 | 0,00 | 7.744,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/02 à 29/02/202
|
2020NL000052 | 10/02/2020 | 0,00 | 7.744,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período d
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2020NL000129 | 02/04/2020 | 0,00 | 7.744,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2020NL000422 | 18/08/2020 | 0,00 | 7.744,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2020NL000424 | 18/08/2020 | 0,00 | 7.744,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2020NL000433 | 18/08/2020 | 0,00 | 7.744,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000025 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 851,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000068 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 851,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000024 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000067 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000026 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000069 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010395 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.427,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010330 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.427,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000105 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 851,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000104 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000103 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014781 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.427,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000291 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 851,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000288 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 851,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000286 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 851,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000292 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000285 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000289 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000497 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000493 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000494 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038538 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.427,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038544 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.427,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038551 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.427,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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