CPF/CNPJ:
59916395000110
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
001145
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
245177/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIRTUALIZAÇÃO DE DE UNIDADES DE FITAS PADRÃO IBM 3490. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2019-SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000151 | 12/02/2020 | 198.450,00 | 151.200,00 | 151.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIRTUALIZAÇÃO DE DE UNIDADES DE FITAS PADRÃO IBM 3490. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2019-SEGOV/MA.
|
2020NE000151 | 12/02/2020 | 198.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. NOTA LOCAÇÃO Nº 28110, PROC. Nº 75542/20, CONTRATO Nº 22/20, LO 657/20, PERÍODO 20/02/20 A 19/03/20, NE: 151, PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇ
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2020NL002268 | 01/06/2020 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. NOTA LOCAÇÃO Nº 28153, PROC. Nº 75560/20, CONTRATO Nº 22/20, LO 657/20, PERÍODO 20/03/20 A 19/04/20, NE: 151, PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇ
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2020NL002266 | 01/06/2020 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LOCAÇÃO Nº , PROC. Nº 74896/20, CONTRATO Nº 22/20, PERÍODO 20/04/20 A 19/05/20, NE: 151, PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM S
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2020NL004354 | 01/09/2020 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. FATURA Nº 28239/20, PROC. Nº 90787/20, PERIODO: 20/05 A 19/06/20 P/ SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM SERV. DE LOC. DE EQUIP. P
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2020NL004126 | 15/09/2020 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. FATURA Nº 28286/20, PROC. Nº 102203/20, PERIODO: 20/06 A 19/07/20 P/ SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM SERV. DE LOC. DE EQUIP.
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2020NL004128 | 15/09/2020 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ.REF. FATURA Nº 28373/20, PROC. Nº 137469/20, NE P/ SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIRTUA
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2020NL006383 | 27/11/2020 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA Nº 28332/20, PROC. Nº 122721/20, NE P/ SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIRTUALIZAÇÃO D
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2020NL007108 | 01/12/2020 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. FATURA Nº 28415/20, PROC. Nº 160149/20, NE P/ SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIRTUALIZA
|
2020NL007106 | 01/12/2020 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022324 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022347 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041219 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041248 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062361 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069255 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069258 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069261 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000151 | 23/12/2020 | 47.250,00 | 0,00 |
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+
