CPF/CNPJ:
05442121000107
Emissão:
20/05/2020
Plano Interno:
016279
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Automóveis, Auto Caminhões e Ônibus
Processo:
126269/2029
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte:
Convênio nº 880705/2018 - SEDES/MDS
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROGRAMA ALIMENTOS/ PAA CONVENIO/MDS Nº 21/2018 SICONV 880705/2018 PROCESSO 126269/2019 (REPASSE)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000300 | 20/05/2020 | 3.428.800,00 | 3.428.800,00 | 3.428.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROGRAMA ALIMENTOS/ PAA CONVENIO/MDS Nº 21/2018 SICONV 880705/2018 PROCESSO 126269/2019 (REPASSE)
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2020NE000300 | 20/05/2020 | 3.428.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a regularização do pagamento NFs 099.968 a 099.977/ 099.979 a 099.981/ 099.983 a 099.985 aquisição de 16 veículos para
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2020NL001300 | 21/05/2020 | 0,00 | 3.428.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020138 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.428.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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