CPF/CNPJ:
04178420000113
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
016213
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
72781/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
Empenho referente a execução dos serviçõs contratados para a construção da cozinha comunitária no municipio de Santo Amaro- Maranhão ct nº38/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000209 | 26/03/2020 | 200.080,09 | 200.080,09 | 200.080,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a execução dos serviçõs contratados para a construção da cozinha comunitária no municipio de Santo Amaro- Maranhão ct nº38/2017
|
2020NE000209 | 26/03/2020 | 200.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DA NE- 209 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2020
|
2020NE001169 | 31/12/2020 | -562,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. NF 185 7ª MED. DA CONSTRUÇÃO DA COZINHA NO MUNICIPIO DE ATO AMARO CONF. PROC.44014/2020__Empenho referente a execução dos serviçõs contratad
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2020NL000942 | 20/04/2020 | 0,00 | 47.207,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. NF 192/2020 8ª MEDIÇÃO. DA CONSTRUÇÃO DA COZINHA NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-MA CONFORME PROCESSO .160841/2020.__Empenho referente a execu
|
2020NL004230 | 17/12/2020 | 0,00 | 152.872,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000584 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.416,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015162 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.791,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002309 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.586,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070725 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.286,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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