CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
002422
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
249817/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel conforme contrato 02/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000002 | 27/02/2020 | 13.105,25 | 13.105,25 | 13.105,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel conforme contrato 02/2017.
|
2020NE000002 | 27/02/2020 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para cobrir despesas com telefonia móvel
|
2020NE000095 | 08/04/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento da fatura claro S.A referente ao mês de março de 2020
|
2020NE000142 | 01/06/2020 | 1.608,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento mondrian
|
2020NE000202 | 01/07/2020 | 1.372,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento da CLARO S.A do mês de maio de 2020
|
2020NE000173 | 08/07/2020 | 1.829,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho para pagamento da Claro referente aos meses de julho a agosto
|
2020NE000232 | 03/08/2020 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020
|
2020NE000405 | 20/11/2020 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo não utilizado.
|
2020NE000602 | 01/12/2020 | -4.905,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 3447288- telefonia fixa mês de fevereiro de 2020
|
2020NL000280 | 07/04/2020 | 0,00 | 1.224,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº3162218 - telefonia fixa mes de fevereiro de 2020
|
2020NL000279 | 07/04/2020 | 0,00 | 397,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 3222729 - telefonia fixa mes de janeiro de 2020
|
2020NL000278 | 08/04/2020 | 0,00 | 1.202,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 2965187 - telefonia fixa mes de janeiro de 2020
|
2020NL000277 | 08/04/2020 | 0,00 | 397,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação fatura referente a serviço de telefonia fixa prestados no mês de abril/2020
|
2020NL000364 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.210,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente a serviço de telefonia móvel prestados no mês de abril de 2020
|
2020NL000365 | 04/05/2020 | 0,00 | 397,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação para pagamento CLARO S.A referente ao mês de março de 2020.
|
2020NL000513 | 01/06/2020 | 0,00 | 1.608,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel referente ao mês de junho de 2020 - claro
|
2020NL000558 | 06/07/2020 | 0,00 | 1.639,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel conforme contrato 02/2017 referente ao mês de maio
|
2020NL000622 | 07/07/2020 | 0,00 | 559,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel conforme contrato 02/2017 referente ao mês de maio de 2020
|
2020NL000623 | 08/07/2020 | 0,00 | 1.829,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel conforme contrato 02/2017. referente ao mês de junho de 2020
|
2020NL000708 | 14/08/2020 | 0,00 | 1.128,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel conforme contrato 02/2017. referente ao mês de junho de 2020
|
2020NL000709 | 14/08/2020 | 0,00 | 244,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel conforme contrato 02/2017. Pagamento referente ao mês de julho
|
2020NL000813 | 03/09/2020 | 0,00 | 1.055,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com telefonia móvel conforme contrato 02/2017. Referente ao pagamento da fatura de julho 2020
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2020NL000814 | 03/09/2020 | 0,00 | 210,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010797 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.824,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014561 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.608,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021371 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.608,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025164 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.639,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029359 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029329 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034412 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.372,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039262 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.055,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039266 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 210,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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