| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000053
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.05 |
1.690,60 | 1.690,60 | 1.690,60 |
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2020NE000189
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme P.C.D 16.2/2020 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2020NE000239
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diarias pcd 20.12 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2020NE000292
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Para Pagamento pcd 25.21/2020 |
4.182,48 | 4.182,48 | 4.182,48 |
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2020NE000359
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento referente a diárias em nome do servidor EDVANDRO MORAES COUTINHO |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2020NE000455
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diárias conforme PCD 39.31/2020 - processo n°175498/20, referente as viagens de dezembro. Servidor EDIVANDRO MORAIS COUTINHO. |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| Totais: | 20.342,20 | 20.342,20 | 20.342,20 |
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