CPF/CNPJ:
00003567708341
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
40520/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA, QUE LEVARÁ SERVIDOR PARA UMA REUNIÃO EM BARREIRINHAS-MA, NO DIA 28/02/2020, CONFORME RD N° 29 E PORTARIA N° 28/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000040 | 28/02/2020 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA, QUE LEVARÁ SERVIDOR PARA UMA REUNIÃO EM BARREIRINHAS-MA, NO DIA 28/02/2020, CONFORME RD N° 29 E PORTARIA N° 28/2020
|
2020NE000040 | 28/02/2020 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA, QUE LEVARÁ SERVIDOR PARA UMA REUNIÃO EM BARREIRINHAS-MA, NO DIA 28/02/2020, CO
|
2020NL000104 | 28/02/2020 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002935 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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