CPF/CNPJ:
00021164304372
Emissão:
29/04/2020
Plano Interno:
000591
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
54811/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente 4º TERMO ADITIVO do Contrato nº. 005/2012 - Locação de imóvel situado na Avenida Vitorino freire, nº 1969 Areinha, São Luis /MA, de propriedade do Sr. JOSÉ NICODEMOS ROCHA, onde funciona EGMA e do Diário Oficial do Estado do Maranhão - Período 29/04/2020 a 29/05/2020, Processo nº 54811/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000102 | 29/04/2020 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente 4º TERMO ADITIVO do Contrato nº. 005/2012 - Locação de imóvel situado na Avenida Vitorino freire, nº 1969 Areinha, São Luis /MA, de propriedade do Sr. JOSÉ NICODEMOS ROCHA, onde funciona EGMA e do Diário Oficial do Estado do Maranhão - Período 29/04/2020 a 29/05/2020, Processo nº 54811/2020.
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2020NE000102 | 29/04/2020 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa 2020NE00101, referente a locação do imóvel localizado na Avenida Vitorino Freire, N° 1969, Areinha - JOSÉ NICODEMOS ROCHA, contrato 05/2012, processo 54811/2020, para o período de setembro/2020.
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2020NE000512 | 19/10/2020 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa referente a locação do imóvel localizado na Avenida Vitorino Freire n° 1969, Areinha - JOSÉ NICODEMOS ROCHA, contrato 05/2012, processo 54811/2020, para o período de julho e agosto/2020.
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2020NE000525 | 21/10/2020 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa referente a locação do imóvel localizado na Av. Vitorino Freire, n° 1969, Areinha - JOSÉ NICODEMOS ROCHA, contrato 05/2012, para o mês de outubro/2020.
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2020NE000560 | 10/11/2020 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a Locação de imóvel situado na Avenida Vitorino Freire, nº 1969 Areinha, São Luis /MA, de propriedade do Sr. JOSÉ NIC
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2020NL000950 | 22/06/2020 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com locação do imóvel localizado na Avenida Vitorino Freire, n° 1969, Areinha - JOSÉ NICODEMOS ROCHA, contrato 005/2012, processo 102715/2020,
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2020NL002061 | 21/10/2020 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com locação do imóvel localizado na Avenida Vitorino Freire, n° 1969, Areinha - JOSÉ NICODEMOS ROCHA, contrato 005/2012, processo 120800/2020,
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2020NL002062 | 21/10/2020 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE, 1969, AREINHA,, SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 005/2012. COMP SET/2020. PROCESSO 133565/
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2020NL002109 | 22/10/2020 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE, 1969, AREINHA, SÃO LUÍS-MA, CONTRATO 005/2012, MÊS OUTUBRO/2020,
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2020NL002544 | 26/11/2020 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001162 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027376 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002118 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002117 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050937 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002355 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057086 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002590 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062656 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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