CPF/CNPJ:
92751213000173
Emissão:
04/08/2020
Plano Interno:
003874
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Seguros em Geral
Processo:
148897/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a vigência do 4° Termo Aditivo ao Contrato 034/2015-UEMA, que tem como objeto a prestação de serviços de seguro de acadêmicos regularmente matriculados nesta IES., conforme processo 148897/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000686 | 04/08/2020 | 241,20 | 241,20 | 241,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a vigência do 4° Termo Aditivo ao Contrato 034/2015-UEMA, que tem como objeto a prestação de serviços de seguro de acadêmicos regularmente matriculados nesta IES., conforme processo 148897/2019.
|
2020NE000686 | 04/08/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a cobertura contratual
|
2020NE001870 | 29/12/2020 | -4.758,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de fatura nº 5, contrato 034/2015 referente a seguro , relação de segurados mês JANEIRO/2020, conforme o processo nº 23129.009809/2020-16
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2020NL004269 | 06/08/2020 | 0,00 | 241,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031924 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 241,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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