CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
11/12/2020
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
172834/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Regularização de diárias via OBTV para realização de trabalho de campo e coletas de dados, período 13 a 20/12/2020, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 11/12/2020, conforme processo nº 171533/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001775 | 11/12/2020 | 23.051,30 | 23.051,30 | 23.051,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV para realização de trabalho de campo e coletas de dados, período 13 a 20/12/2020, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 11/12/2020, conforme processo nº 171533/2020
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2020NE001775 | 11/12/2020 | 23.051,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV para realização de trabalho de campo e coletas de dados, período 13 a 20/12/2020, convênio nº 817196/2015, pago pelo
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2020NL011240 | 11/12/2020 | 0,00 | 23.051,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070383 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.051,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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