CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
22/12/2020
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
119389/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato n° 085/2018-PRA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001763 | 22/12/2020 | 210.750,21 | 180.750,21 | 175.327,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato n° 085/2018-PRA/UEMA.
|
2020NE001763 | 22/12/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001938 | 31/12/2020 | -289.249,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 322 de 16/12/2020, Referente 01° MEDIÇÃO do contrato n° 085/2018 ao serviços de construção da nova sede do campus UEMA em
|
2020NL011201 | 22/12/2020 | 0,00 | 180.750,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007321 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.326,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011215 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.169,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069973 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 166.832,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE001763 | 23/12/2020 | 30.000,00 | 0,00 |
.png)
+
