CPF/CNPJ:
00009632751353
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
016007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
26214/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE
Regularização de diárias via OBTV, para participar da palestra que será realizada pela diretora de avaliação da CAPES, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 12/02/2020, conforme processo nº 26214/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001078 | 30/09/2020 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para participar da palestra que será realizada pela diretora de avaliação da CAPES, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 12/02/2020, conforme processo nº 26214/2020
|
2020NE001078 | 30/09/2020 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para participar da palestra que será realizada pela diretora de avaliação da CAPES, convênio nº 869543/2018, pago p
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2020NL006924 | 30/09/2020 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046754 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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