CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
001411
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
0215466/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da Folha de pagamento do mês de setembro/2019 aposentados ALEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000702 | 30/09/2019 | 662.752,77 | 662.752,77 | 662.752,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Folha de pagamento do mês de setembro/2019 aposentados ALEMA
|
2019NE000702 | 30/09/2019 | 662.752,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da Folha de pagamento do mês de setembro/2019 aposentados ALEMA
|
2019NL005579 | 30/09/2019 | 0,00 | 662.752,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076664 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 534.228,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014847 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.240,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011163 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.000,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011158 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.918,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011161 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.737,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011153 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.702,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011159 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.416,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011157 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.061,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011165 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.787,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011168 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.249,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011156 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 615,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011166 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 363,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011160 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 181,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011171 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011155 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011172 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011170 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011167 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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