CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
0237366/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2019 PENSIONISTAS SAÚDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000698 | 31/10/2019 | 384.161,11 | 384.161,11 | 384.161,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2019 PENSIONISTAS SAÚDE.
|
2019NE000698 | 31/10/2019 | 384.161,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2019 PENSIONISTAS SAÚDE.
|
2019NL005861 | 31/10/2019 | 0,00 | 384.161,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011844 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.121,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011860 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.137,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011837 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.069,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011842 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.464,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011855 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.556,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011845 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.336,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011849 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.001,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011854 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.368,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011848 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.327,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011834 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.296,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011846 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.282,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011861 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.079,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011853 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 954,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011847 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011857 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011864 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 350,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011852 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 282,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011830 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 171,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011851 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011859 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011867 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011832 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP011856 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076942 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 319.048,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014972 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.892,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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