CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
0237366/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas SEEDUC SEM MAGISTÉRIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000673 | 31/10/2019 | 447.187,82 | 447.187,82 | 447.187,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas SEEDUC SEM MAGISTÉRIO.
|
2019NE000673 | 31/10/2019 | 447.187,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas SEEDUC SEM MAGISTÉRIO.
|
2019NL005923 | 31/10/2019 | 0,00 | 447.187,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076956 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 373.728,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011679 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.855,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011677 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.318,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011694 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.906,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014985 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.788,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011681 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.498,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011684 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.161,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011690 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.700,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011693 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.893,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011678 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.537,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011685 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.415,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011688 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.212,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011680 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.110,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011692 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.043,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011683 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 864,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011676 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 566,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011697 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 392,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011682 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 370,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011675 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 325,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011686 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011696 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 142,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011691 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011698 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011695 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011687 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
