CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
0237366/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas SEEDUC 2 GRAU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000672 | 31/10/2019 | 459.195,11 | 459.195,11 | 459.195,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas SEEDUC 2 GRAU.
|
2019NE000672 | 31/10/2019 | 459.195,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas SEEDUC 2 GRAU.
|
2019NL005922 | 31/10/2019 | 0,00 | 459.195,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076952 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 397.690,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011897 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.547,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011891 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.757,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011937 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.632,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011903 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.730,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011900 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.595,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011923 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.042,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014983 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.762,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011919 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.517,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011911 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.420,35 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011917 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.819,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011940 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.157,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011934 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011895 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011879 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 607,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011906 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 420,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011932 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 317,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011930 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011942 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011908 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 152,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011875 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011925 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,16 |
| PAGAMENTO
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2019PP011915 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 32,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011946 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011921 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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