CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
001412
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
0215466/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da Folha de pagamento do mês de setembro/2019 aposentados Tribunal de Contas.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000629 | 30/09/2019 | 623.517,70 | 623.517,70 | 623.517,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Folha de pagamento do mês de setembro/2019 aposentados Tribunal de Contas.
|
2019NE000629 | 30/09/2019 | 623.517,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da Folha de pagamento do mês de setembro/2019 aposentados Tribunal de Contas.
|
2019NL005150 | 30/09/2019 | 0,00 | 623.517,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076668 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 470.529,73 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014850 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.961,74 |
PAGAMENTO
|
2019PP010260 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.710,23 |
PAGAMENTO
|
2019PP010252 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.340,92 |
PAGAMENTO
|
2019PP010259 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.474,62 |
PAGAMENTO
|
2019PP010251 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.326,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP010249 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.886,01 |
PAGAMENTO
|
2019PP010256 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.151,82 |
PAGAMENTO
|
2019PP010266 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.051,64 |
PAGAMENTO
|
2019PP010267 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP010265 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 946,14 |
PAGAMENTO
|
2019PP010261 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 878,42 |
PAGAMENTO
|
2019PP010270 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 755,28 |
PAGAMENTO
|
2019PP010254 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 568,41 |
PAGAMENTO
|
2019PP010273 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 319,94 |
PAGAMENTO
|
2019PP010247 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 282,44 |
PAGAMENTO
|
2019PP010255 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP010258 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 112,13 |
PAGAMENTO
|
2019PP010263 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,03 |
PAGAMENTO
|
2019PP010269 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,13 |
PAGAMENTO
|
2019PP010272 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,