CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001414
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
0236544/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Proventos de Aposentadoria do Ministério Público
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO MINISTERIO PUB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000610 | 31/10/2019 | 1.937.662,55 | 1.937.662,55 | 1.773.089,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO MINISTERIO PUB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019
|
2019NE000610 | 31/10/2019 | 1.937.662,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO MINISTERIO PUB REFERENTE A OUTUBRO DE 2019
|
2019NL003896 | 31/10/2019 | 0,00 | 1.937.662,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB078118 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.100.857,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP016103 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 278.804,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP015126 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.103,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP015192 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.103,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006720 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -42.103,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009544 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 138.587,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009549 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 114.289,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009550 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.661,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009552 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.716,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009554 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.553,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009543 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.856,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009555 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.431,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009551 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.082,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009547 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009556 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 523,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009548 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009557 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009546 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011390 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.247,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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