CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
160185/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Regularização da folha de pagamento PENSIONISTA SEEDUC 2 SEM MAGISTÉRIO do mês de julho de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000557 | 31/07/2019 | 448.413,07 | 448.413,07 | 448.413,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento PENSIONISTA SEEDUC 2 SEM MAGISTÉRIO do mês de julho de 2019
|
2019NE000557 | 31/07/2019 | 448.431,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de valor para Regularização de saldo de empenho não utilizado PENSIONISTA SEEDUC 2 SEM MAGISTÉRIO do mês de julho de 2019.
|
2019NE000858 | 31/07/2019 | -18,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento PENSIONISTA SEEDUC 2 SEM MAGISTÉRIO do mês de julho de 2019
|
2019NL003200 | 31/07/2019 | 0,00 | 448.413,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061911 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 374.935,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009098 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.535,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009096 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.595,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009112 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.957,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009183 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.788,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009100 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.498,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009108 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.700,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009103 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.543,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009111 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.893,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009097 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.537,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009104 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.256,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009107 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.212,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009110 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.043,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009102 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 864,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009099 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 835,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009095 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 566,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009115 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 392,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009105 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 379,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009101 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 370,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009094 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 325,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009114 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 142,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009109 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009116 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009113 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009106 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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