CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
117081/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
folha de pagamento pensionista SAUDE maio de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000372 | 31/05/2019 | 388.166,02 | 388.166,02 | 388.166,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha de pagamento pensionista SAUDE maio de 2019
|
2019NE000372 | 31/05/2019 | 388.166,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento pensionista SAUDE maio de 2019
|
2019NL001344 | 31/05/2019 | 0,00 | 388.166,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042010 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 320.051,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004771 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.950,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP012514 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.637,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004802 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.137,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004769 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.069,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004770 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.464,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004798 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.690,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004777 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.336,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004787 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.001,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004796 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.494,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004768 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.296,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004779 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.282,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004784 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004803 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.079,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004783 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.017,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004795 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 954,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004800 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004805 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 350,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004773 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 337,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004791 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 282,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004766 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 171,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004789 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004804 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004806 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 16,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004767 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004799 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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