CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
001409
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
89063/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS SAÚDE ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000300 | 30/04/2019 | 901.248,49 | 901.248,49 | 901.248,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS SAÚDE ABRIL/2019
|
2019NE000300 | 30/04/2019 | 901.248,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS SAÚDE ABRIL/2019
|
2019NL001314 | 30/04/2019 | 0,00 | 901.248,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041175 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 779.360,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP011251 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.042,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004478 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.401,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004498 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.071,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006012 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.071,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004499 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.882,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004511 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.246,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004476 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.874,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004470 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.654,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004523 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.434,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004482 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.056,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004474 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.916,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004512 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004493 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.751,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004518 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.543,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004496 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.414,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004495 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.414,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004479 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.283,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004516 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.058,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004521 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004490 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 920,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004525 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 836,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004500 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 430,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004501 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 420,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004489 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004508 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 349,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004488 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 322,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004504 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004494 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 72,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004503 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 54,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004502 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004491 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004513 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004506 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004497 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001605 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.071,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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