CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001420
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
PMP72232/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Ministério Público
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEVEREIRO 2019 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000212 | 28/02/2019 | 1.140.974,73 | 1.140.974,73 | 1.140.974,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEVEREIRO 2019 TESOURO
|
2019NE000212 | 28/02/2019 | 1.140.974,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEVEREIRO 2019 TESOURO
|
2019NL000624 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.140.974,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043591 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 785.523,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP010684 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 172.174,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002113 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 94.429,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005848 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 94.429,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002102 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.113,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002111 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.493,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002125 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.166,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002100 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.908,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002123 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.082,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002116 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.129,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002106 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.921,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002108 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002110 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.936,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002118 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.828,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002098 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.740,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002103 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.375,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002107 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002120 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 674,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002099 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 503,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002101 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002115 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002097 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002112 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001572 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -94.429,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
