CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
PEX72232/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL FEVEREIRO 2019 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000206 | 28/02/2019 | 8.874.541,24 | 8.874.541,24 | 8.874.541,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL FEVEREIRO 2019 TESOURO
|
2019NE000206 | 28/02/2019 | 8.874.541,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL FEVEREIRO 2019 TESOURO
|
2019NL000664 | 28/02/2019 | 0,00 | 8.874.541,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040034 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.937.373,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009659 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 696.311,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001962 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 444.310,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005855 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 269.112,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001982 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 269.112,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001991 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.315,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001960 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.189,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001964 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.931,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001965 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.891,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001983 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.332,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001970 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.688,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001976 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.764,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001961 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.615,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001999 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.922,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001974 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.628,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001969 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.552,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001959 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.876,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001986 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.114,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002000 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.085,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001992 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.012,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001990 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.626,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001967 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.039,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001955 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.017,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001997 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.314,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001996 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.641,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001988 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.624,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001971 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.301,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001987 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.098,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001984 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 925,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001963 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 835,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001995 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001968 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 771,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001994 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001979 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001985 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001958 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001978 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001956 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 110,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001957 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001973 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001998 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001977 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 67,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001993 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001972 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001980 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002002 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001966 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002003 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001975 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001981 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001989 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002001 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001567 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -269.112,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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