CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001418
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
PTC33264/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA PENSIONISTA TCE JANEIRO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000166 | 31/01/2019 | 573.840,86 | 573.840,86 | 573.840,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA PENSIONISTA TCE JANEIRO 2019
|
2019NE000166 | 31/01/2019 | 573.840,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA PENSIONISTA TCE JANEIRO 2019
|
2019NL000441 | 31/01/2019 | 0,00 | 573.840,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067739 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 412.462,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036245 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 412.462,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006463 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.941,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001663 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.719,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001673 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.348,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001665 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.115,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001668 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.486,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001677 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.726,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001672 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.669,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001678 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.218,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001675 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.205,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001670 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 855,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001687 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -412.462,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005842 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.348,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001544 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -42.348,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001662 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.092,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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