CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001416
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Militar - Tesouro
Processo:
PPM33264/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA PENSIONISTA MILITAR JANEIRO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000164 | 31/01/2019 | 5.546.737,61 | 5.546.737,61 | 5.546.737,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA PENSIONISTA MILITAR JANEIRO 2019
|
2019NE000164 | 31/01/2019 | 5.546.737,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA PENSIONISTA MILITAR JANEIRO 2019
|
2019NL000432 | 31/01/2019 | 0,00 | 5.546.737,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035814 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.149.906,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006410 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 404.950,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006005 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 404.950,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP009700 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 404.950,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006535 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 404.950,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP011211 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 404.950,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001552 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 363.333,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001575 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.511,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001585 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 89.727,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001549 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 79.473,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001556 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.423,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001577 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.399,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001555 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.564,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001566 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.125,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001570 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.744,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001571 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.662,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001548 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.644,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001551 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.398,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001562 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.586,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001558 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.867,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001582 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.037,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001545 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.548,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001583 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.578,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001594 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.563,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001567 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.528,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001580 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.475,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001578 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.314,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001534 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.719,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001554 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.619,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001595 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.490,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001560 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 700,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001579 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001586 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001561 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 488,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001592 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 324,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001557 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001569 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001543 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001589 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001597 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 75,62 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001535 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 69,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001572 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001591 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001536 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001598 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001574 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001573 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001588 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001593 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001751 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -404.950,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005503 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -404.950,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001650 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -404.950,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001665 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.149.906,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005836 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.511,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001542 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -97.511,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067798 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.149.906,86 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001754 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -404.950,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005501 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.149.906,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076723 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.149.906,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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