CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001411
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
AAS33264/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA DE APOSENTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE JANEIRO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000143 | 31/01/2019 | 681.569,41 | 681.569,41 | 681.569,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE APOSENTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE JANEIRO 2019
|
2019NE000143 | 31/01/2019 | 681.569,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE APOSENTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE JANEIRO 2019
|
2019NL000327 | 31/01/2019 | 0,00 | 681.569,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040362 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 550.344,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP010042 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.609,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002210 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.604,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005829 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.604,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002176 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.379,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002179 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.708,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002177 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.721,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002175 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.061,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002216 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.367,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002233 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.249,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002174 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 615,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002220 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 260,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002178 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 181,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002237 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002173 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002240 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002236 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002222 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001555 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -29.604,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002165 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.217,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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