CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001412
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
ATC33253/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO TCE REFERENTE A JANEIRO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 31/01/2019 | 1.385.237,57 | 1.385.237,57 | 1.279.744,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO TCE REFERENTE A JANEIRO DE 2019
|
2019NE000022 | 31/01/2019 | 1.385.237,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO TCE REFERENTE A JANEIRO DE 2019
|
2019NL000027 | 31/01/2019 | 0,00 | 1.385.237,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO TCE REFERENTE A JANEIRO DE 2019
|
2019NL000289 | 31/01/2019 | 0,00 | 1.385.237,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas classificadas como Rendas a Classificar, pois não havia Credor cadastrado.
|
2019NL000035 | 31/01/2019 | 0,00 | -1.385.237,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031047 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 891.220,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP016071 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 207.443,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007085 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.320,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000408 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.517,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000371 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.054,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000324 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.756,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000528 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.297,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000320 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.600,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000403 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.995,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000522 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.150,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000395 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.399,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000319 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.692,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000396 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.516,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000360 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.320,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000529 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.160,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000366 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000402 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 744,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000407 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 732,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000401 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000400 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 270,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000691 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 251,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000519 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009157 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000404 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 112,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000391 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003675 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 55,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000411 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 39,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000692 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003671 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003215 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001898 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.320,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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