CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
PEX33253/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE A JANEIRO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 31/01/2019 | 12.035.178,10 | 12.035.178,10 | 11.872.953,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE A JANEIRO DE 2019
|
2019NE000018 | 31/01/2019 | 12.035.178,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE A JANEIRO DE 2019
|
2019NL000029 | 31/01/2019 | 0,00 | 12.035.178,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE A JANEIRO DE 2019
|
2019NL000068 | 31/01/2019 | 0,00 | 12.035.178,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas classificadas como Rendas a Classificar, pois não havia Credor cadastrado.
|
2019NL000032 | 31/01/2019 | 0,00 | -12.035.178,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019619 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.620.247,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP016126 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 624.431,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000981 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.691,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000797 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 742.355,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000795 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 156.781,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000544 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 136.916,62 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000590 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.434,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000802 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 87.234,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000497 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 80.625,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000805 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.088,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000541 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.513,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000796 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000488 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.535,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000808 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.203,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000495 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.118,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000801 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.715,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000641 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.691,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000521 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.581,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000498 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.331,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000806 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.376,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000475 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.491,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000592 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.214,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000505 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.397,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000478 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.367,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000571 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.350,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000570 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.314,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000807 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.609,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000561 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.568,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000809 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 940,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000810 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 643,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000800 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 245,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000799 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000804 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000492 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000812 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000589 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000300 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000493 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 65,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000803 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000551 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000794 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000474 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000798 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000811 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000626 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000500 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000576 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001004 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.691,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP009220 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 624.431,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005548 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -624.431,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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