CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
10362/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO ADITIVO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL DA EMPRESA POLC, DAS UNIDADES DE PASTOS BONS, CHAPADINHA E CODO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000082 | 15/03/2019 | 15.263,14 | 12.550,97 | 12.550,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL DA EMPRESA POLC, DAS UNIDADES DE PASTOS BONS, CHAPADINHA E CODO
|
2019NE000082 | 15/03/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - POLC EMPREENDIMENTOS - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001350 | 30/12/2019 | -4.736,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL DA EMPRESA POLC, DAS UNIDADES DE PASTOS BONS, CHAPADINHA E CODO - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019
|
2019NL000605 | 04/04/2019 | 0,00 | 7.017,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMPRESA POLC, NA UNIDADE DE CHAPADINHA NO MÊS DE MAIO/2019
|
2019NL002961 | 28/06/2019 | 0,00 | 5.533,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000821 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 463,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001582 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 365,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004676 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042818 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.470,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006166 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 66,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064115 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.101,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000082 | 05/12/2019 | 2.712,17 | 2.712,17 |
.png)
+
