CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
32787/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE V - UNIDADES P.DUTRA, BARRA DO CORDA, COROATÁ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 13/03/2019 | 72.301,72 | 72.301,72 | 72.301,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE V - UNIDADES P.DUTRA, BARRA DO CORDA, COROATÁ.
|
2019NE000071 | 13/03/2019 | 72.301,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE MAIO DE 2019 - LOTE V - UNIDADES P.DUTRA, BARRA DO CORDA, COROATÁ.
|
2019NE000307 | 20/05/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - POLC EMPREENDIMENTOS - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001344 | 30/12/2019 | -2.499,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE DE COROATA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019
|
2019NL000536 | 29/03/2019 | 0,00 | 19.759,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO DE 2019 - LOTE V - UNIDADE DE COROATÁ.
|
2019NL000530 | 29/03/2019 | 0,00 | 19.759,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE DE PRESIDENTE DUTRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019
|
2019NL000539 | 29/03/2019 | 0,00 | 15.076,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO DE 2019 - LOTE V - UNIDADE DE BARRA DO CORDA
|
2019NL000531 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.837,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE DE BARRA DO CORDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019
|
2019NL000537 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.837,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO NO HISTORICO
|
2019NL000534 | 29/03/2019 | 0,00 | -3.837,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO NO HISTORICO
|
2019NL000533 | 29/03/2019 | 0,00 | -19.759,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE MARÇO DE 2019 - UNIDADE COROATÁ.
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2019NL000927 | 15/04/2019 | 0,00 | 15.022,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ABRIL DE 2019 - LOTE V - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA
|
2019NL001658 | 21/05/2019 | 0,00 | 18.605,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor da nota errado
|
2019NL001737 | 21/05/2019 | 0,00 | -18.605,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA POLC - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL DE 2019
|
2019NL001901 | 28/05/2019 | 0,00 | 18.605,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000826 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.304,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000830 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 995,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000828 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 253,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000288 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 991,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001601 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 46,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014534 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.537,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002186 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020478 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.900,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001134 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.227,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001136 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.227,99 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002309 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.227,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004686 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 237,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051129 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.218,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005370 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053516 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.850,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006017 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 223,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063568 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.154,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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