CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
32787/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE IV - UNIDADES S.INÊS, PEDREIRAS, BACABAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000069 | 13/03/2019 | 41.576,12 | 41.576,12 | 41.576,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE IV - UNIDADES S.INÊS, PEDREIRAS, BACABAL.
|
2019NE000069 | 13/03/2019 | 3.934,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO DE 2019 - LOTE IV - UNIDADE S.INÊS
|
2019NE000871 | 30/07/2019 | 35.700,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO DE 2019 - LOTE IV - UNIDADE BACABAL.
|
2019NE000938 | 22/08/2019 | 23.916,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - POLC EMPREENDIMENTOS - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001343 | 30/12/2019 | -21.974,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE DE BACABAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019
|
2019NL000540 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.934,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO DE 2019 - UNIDADES SANTA INÊS .
|
2019NL004111 | 04/09/2019 | 0,00 | 13.725,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO DE 2019 - UNIDADE SANTA INÊS
|
2019NL004130 | 04/09/2019 | 0,00 | 13.725,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MÊS INCORRETO
|
2019NL004124 | 04/09/2019 | 0,00 | -13.725,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO DE 2019 - LOTE IV - UNIDADE BACABAL.
|
2019NL004185 | 11/09/2019 | 0,00 | 23.916,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000824 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001600 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014534 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.627,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002023 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 905,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002090 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.578,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006800 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 164,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068905 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.654,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007228 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071452 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.050,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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